第一部分 部门概况

一、主要职责

负责冶金地质勘查、金属和非金属矿业开发，开展多种经营；落实队伍改制措施，推进所属冶金地勘单位逐步走向企业化。

二、部门预算单位构成

华东冶金地质勘查局2017年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共10个，具体情况见下表。

三、2017年度主要工作任务

认真贯彻落实省委省政府决策部署，加快形成以地质工作为中心，深化改革创新，调整产业结构，拓展地质延伸领域，提升地质服务水平，增强地勘经济发展后劲的发展方式和体制机制。具体做好以下几个方面工作：加强地勘主业，努力取得地质找矿新突破；强化支撑作用，进一步开拓大地质市场；突出质量效益，持续调整产业结构；认真落实整改，全面规范管理；抓好民生工程，确保平稳顺利推进；强化履职尽责，加强干部的教育和监管；抓好党建工作，持续推进和谐建设。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

华东冶金地质勘查局2017年财政拨款收支预算29124.8万元。收入来自一般公共预算拨款29124.8万元，均为当年财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出12899.4万元，占44.3%；医疗卫生支出1264.8万元，占4.3%；资源勘探信息等支出支出13763.5万元，占47.3%；住房保障支出1197.1万元，占4.1%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

华东冶金地质勘查局2017年一般公共预算财政拨款29124.8万元。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算12899.4万元，比2016年财政拨款预算增加699.0万元，增长5.7%，增长原因主要是离休费和退休人员养老金标准提高等。其中： “事业单位离退休”预算12899.4万元，主要用于所属事业单位离退休人员支出。

（二）“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款预算1264.8万元，比2016年财政拨款预算增加35.3万元，增长2.9%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“事业单位医疗”预算1264.8万元，主要用于所属事业单位医疗保障方面的支出。

（三）“资源勘探信息等支出”2017年财政拨款预算13763.5万元，比2016年财政拨款预算增加798.7万元，增长6.2%，增长原因主要是2016年度在职人员调增工资等。其中：“黑色金属矿勘探和采选”预算13763.5万元，主要用于全额拨款事业单位在职人员支出。

（四）“住房保障支出”2017年财政拨款预算1197.1万元，比2016年财政拨款预算增加151.9万元，增长14.53%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算825.7万元，“提租补贴”预算371.4万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

华东冶金地质勘查局2017年一般公共预算基本支出29124.8万元，其中：

工资福利支出12560.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费等。商品和服务支出1934.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助14629.8万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

华东冶金地质勘查局2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，华东冶金地质勘查局所有收入和支出均纳入部门预算管理。华东冶金地质勘查局2017年收支总预算78394.8万元，收入来源为一般公共预算拨款收入、经营收入等，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

六、2017年收入预算情况

华东冶金地质勘查局2017年收入预算78394.8万元，其中：一般公共预算拨款收入29124.8万元，占37.1%；经营收入49270.0万元，占62.9%。

七、2017年支出预算情况

华东冶金地质勘查局2017年支出预算78394.8万元，其中：基本支出30068.0万元，占38.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出48326.8万元，占61.6%，全部是经营支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

华东冶金地质勘查局局本级及所属单位均非行政单位、非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

华东冶金地质勘查局2017年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况。

华东冶金地质勘查局各单位共有车辆24辆，其中：一般公务用车11辆，其他用车13辆。单位价值200万元以上的大型设备2台（套）。

2017年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

华东冶金地质勘查局2017年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

第四部分 2017年部门预算表

附表1.2017年财政拨款收支预算总表.xls

附表2.2017年一般公共预算支出预算表.xls

附表3.2017年一般公共预算基本支出预算表.xls

附表4.2017年政府性基金预算支出预算表.xls

附表5.2017年收支预算总表.xls

附表6.2017年收入预算总表.xls

附表7.2017年支出预算总表.xls