华东冶金地质勘查局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

华东冶金地质勘查局的主要职能是：负责冶金地质勘查、金属和非金属矿业开发，开展多种经营；落实队伍改制措施，推进所属冶金地勘单位规范化管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，华东冶金地质勘查局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，户数无变化。

纳入华东冶金地质勘查局2015年度部门决算编制范围的单位共10个，详细情况见下表：

三、华东冶金地质勘查局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计168612.2万元（含年初结转结余），支出总计168612.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加20026.8万元，增长13.5%，主要原因是随着地勘市场的拓展从而带来经营收入增长。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计170257.2万元，其中：财政拨款收入27434.3万元，占16.1%；经营收入142822.9万元，占83.9%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计162786.4万元，其中：基本支出27119.0万元，占16.7%；项目支出315.3万元，占0.2%；经营支出135352.1万元，占83.1%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计27434.3万元，支出总计27434.4万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计增加3328.6万元，增长13.8%。主要原因：一是所属单位所在地提高绩效工资标准追加在职和离退休拨款；二是工资改革追加在职和离退休拨款。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出27434.3万元，占本年支出的16.9%。与2014年相比，财政拨款支出增加3328.6万元，增长13.8%。主要原因一是所属单位所在地提高绩效工资标准增加在职和离退休支出；二是工资改革增加在职和离退休支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为23353.6万元，支出决算为27434.3万元，完成年初预算的117.5%。决算数大于预算数的主要原因一是所属单位所在地提高绩效工资标准预算执行中增加在职和离退休支出；二是工资改革预算执行中增加在职和离退休支出。其中基本支出27119.0万元，占98.9%；项目支出315.3万元，占1.1%。具体情况如下：

1)“社会保障和就业”2015年度决算1956.7万元，比2014年增加1954.5万元，增长17.8%，主要原因一是提高绩效工资标准增加离退休支出；二是工资改革增加离退休支出。其中：“事业单位离退休”决算12686.3万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；“死亡抚恤”265.4万元，主要用于去世离退休职工抚恤支出；“其他优抚支出”5.0万元，用于慰问参加解放战争人员。

2)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算987.1万元，比2014年减少28.7万元，降低2.8%，主要原因是财政供养人员减少而相关支出减少。其中：“事业单位医疗”决算987.1万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3)“资源勘探信息等支出” 2015年度决算12370.2万元，比2014年增加1659.5万元，增长15.5%，主要原因一是提高绩效工资标准增加在职人员支出；二是工资改革增加在职人员支出。其中：“黑色金属矿勘探和采选”决算12370.2万元，主要用于局机关及所属预算单位在职人员支出。

4)“国土海洋气象等支出” 2015年度决算295.3万元，比2014年减少238.1万元，降低44.6%，主要原因是所承担的地质项目减少。其中：“矿产资源专项收入安排的支出”决算295.3万元，主要用于地质项目支出。

5)“住房保障支出”2015年度决算805.0万元，比2014年减少18.6万元，降低2.3%，主要原因是财政供养人员减少而相关支出减少。其中：“住房公积金”决算520.7万元，“提租补贴”决算284.3万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金及向职工发放的提租补贴等住房改革方面的支出。

6)“其他支出”2015年度决算20.0万元，与2014年决算持平，主要用于弥补离休职工经费不足。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出27119.0万元，其中人员经费25896.5万元，主要包括：基本工资3881.8万元、津贴补贴802.8万元、社会保障缴费989.8万元、绩效工资3657.3万元、离休费343.2万元、退休费13254.2万元、退职（役）费8.3万元、抚恤金283.1万元、生活补助224.1万元、医疗费775.7万元、住房公积金769.3万元、提租补贴617.1万元、购房补贴0.6万元、其他对个人和家庭补助支出289.2万元；公用经费1222.6万元，主要包括：办公费105.0万元、印刷费1.5万元、手续费0.5万元、水费16.5万元、电费144.6万元、邮电费32.7万元、物业管理费23.6万元、差旅费126.4万元、维修（护）费142.6万元、租赁费2.9万元、会议费1.5万元、培训费15.3万元、公务接待费22.5万元、专用材料费164.9万元、劳务费32.2万元、工会经费228.7万元、福利费96.7万元、公务用车运行维护费51.7万元、其他交通费用2.0万元、税金及附加费用1.5万元、其他商品服务支出9.5万元等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

华东冶金地质勘查局2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2015年度华东冶金地质勘查局为非参公事业单位，未纳入机关运行经费的统计范围。

2、政府采购情况。

2015年度华东冶金地质勘查局无政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，华东冶金地质勘查局共有车辆41辆，其中一般公务用车10辆、特种专业技术用车6辆，其他用车25辆；单位价值200万以上的大型设备2台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

2015年，华东冶金地质勘查局年初预算无项目支出，未编制绩效目标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、华东冶金地质勘查局收入支出决算总表收入支出决算总表.xls

2、华东冶金地质勘查局收入决算表.xls

3、华东冶金地质勘查局支出决算表.xls

4、华东冶金地质勘查局财政拨款收入支出决算总表.xls

5、华东冶金地质勘查局一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6、华东冶金地质勘查局一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7、华东冶金地质勘查局政府性基金预算收支决算表.xls