华东冶金地质勘查局2016年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责冶金地质勘查、金属和非金属矿业开发，开展多种经营；落实队伍改制措施，推进所属冶金地勘单位逐步走向企业化。

二、部门预算单位构成

华东冶金地质勘查局2016年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共10个，具体情况见下表。

三、2016年度主要工作任务

以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，认真贯彻落实中央和全省经济工作会议精神，聚焦经济发展，继续深化分类改革，持续调整产业结构，加强地勘主业，大力发展多种经营。具体体现在：努力完成国家和省级地质勘查项目，加大综合研究力度，力争取得地质找矿新突破；积极开拓市场，做好社会地质工作；在抓好地质勘查工作的同时，全面发展多种经营，积极创收，弥补经费不足，努力提高职工收入水平，确保“十三五”开局良好。

第二部分 华东冶金地质勘查局

2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算总体情况

华东冶金地质勘查局2016年财政拨款收支预算27439.9万元。收入来自一般公共预算拨款27439.9万元，均为当年财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出12200.4万元，占44.5%；医疗卫生支出1229.5万元，占4.5%；资源勘探电力信息等事务支出12964.8万元，占47.2%；住房保障支出1045.2万元，占3.8%。

二、2016年一般公共预算财政拨款情况

华东冶金地质勘查局2016年一般公共预算财政拨款27439.9万元，比2015年财政拨款预算增加4086.3万元，增长17.5%。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业”2016年财政拨款预算12200.4万元，比2015年财政拨款预算增加1303.9万元，增长12.0%，主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“事业单位离退休”预算12200.4万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（二）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度预算1229.5万元，比2015年财政拨款预算增加242.4万元，增长24.6%，主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“事业单位医疗”预算242.4万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（三）“资源勘探信息等支出”2016年度预算12964.8万元，比2015年财政拨款预算增加2299.8万元，增长21.6%，主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高等。其中：“黑色金属矿勘探和采选”预算12964.8万元，主要用于全额拨款事业单位在职人员支出。

（四）“住房保障支出”2016年度预算1045.2万元，比2015年财政拨款预算增加240.2万元，增长29.8%，主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算694.5万元，“提租补贴”预算350.7万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、2016年一般公共预算基本支出情况

华东冶金地质勘查局2016年一般公共预算基本支出27439.9万元，其中：工资福利支出11932.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出1837.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助13669.6万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2016年政府性基金预算财政拨款情况

华东冶金地质勘查局2016年没有政府性基金预算拨款收入，也没用使用政府性基金预算安排的支出。

五、2016年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，华东冶金地质勘查局所有收入和支出均纳入部门预算管理。华东冶金地质勘查局2016年收支总预算73769.6万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、经营收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探电力信息等事务支出、住房保障支出等。

六、2016年收入预算情况

华东冶金地质勘查局2016年收入预算73769.6万元，其中：一般公共预算拨款收入27439.9万元，占37.2%；纳入专户管理政府非税收入369.7万元，占0.5%；经营收入45960.0万元，占62.3%。

七、2016年支出预算情况

华东冶金地质勘查局2016年支出预算73769.6万元，其中：基本支出28315.9万元，占38.4%，主要用于离退休支出和保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出45453.7万元，占61.6%，主要用于经营支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

华东冶金地质勘查局局本级及所属单位均非行政单位、非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

华东冶金地质勘查局2016年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况。

华东冶金地质勘查局各单位共有车辆24辆，其中：一般公务用车11辆，其他用车13辆。单位价值200万元以上的大型设备2台（套）。

2016年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

第三部分华东冶金地质勘查局2016年部门预算表

附表1：2016年财政拨款收支预算总表.XLS

附表2：2016年一般公共预算支出预算表.XLS

附表3：2016年一般公共预算基本支出预算表.XLS

附表4：2016年政府性基金预算收支预算表.XLS

附表5：2016年收支预算总表.XLS

附表6：2016年收入预算总表.XLS

附表7：2016年支出预算总表.XLS