华东冶金地质勘查局2014年部门决算情况

一、部门主要职能

负责冶金地质勘查、金属和非金属矿业开发，开展多种经营；落实队伍改制措施，推进所属冶金地勘单位规范化管理。

二、2014年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，华东冶金地质勘查局2014年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算户数相同。

纳入华东冶金地质勘查局2014年度部门决算编制范围的单位共10个，详细情况见下表：

三、华东冶金地质勘查局2014年度部门决算说明

（一）2014年度收入支出决算情况说明

2014年度收入总计148585.4万元，支出总计148585.4万元。与2013年相比，收、支总计各增加8584.7万元，增长6.1%，主要原因是随着地勘市场的拓展从而经营收入增长，同时经营支出相应增长。

（二）2014年度收入决算情况说明

本年收入合计149300.5万元，其中：财政拨款收入24105.7万元，占16.1%；经营收入125194.8万元，占83.9%。

（三）2014年度支出决算情况说明

本年支出合计145769.7万元，其中：基本支出23552.3万元，占16.2%；项目支出553.4万元，占0.4%；经营支出121664.0万元，占83.4%。

（四）2014年度财政拨款收入支出决算情况说明

2014年度财政拨款收入总计24105.7万元，财政拨款支出总计24105.7万元。与2013年相比，收、支总计各减少1846.4万元，降低7.1%。主要原因：一是财政供养人数减少；二是上一年度财政拨款中包含补发以前年度经费。

（五）2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2014年度财政拨款支出24105.7万元，占本年支出的16.5%。与2013年相比，财政拨款支出减少1846.4万元，降低7.1%。主要原因：一是财政供养人数减少相应支出减少；二是上一年度财政拨款支出中包含补发以前年度经费支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2014年度财政拨款支出24105.7万元，其中：基本支出23552.3万元，占97.7%；项目支出553.4万元，占2.3%。具体情况如下：

1．“社会保障和就业”2014年度决算11002.2万元，其中： “事业单位离退休”决算10791.4万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；“死亡抚恤”210.8万元，主要用于去世离退休职工抚恤支出。

2．“医疗卫生”2014年度决算1015.8万元，其中：“事业单位医疗”决算1015.8万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3．“资源勘探信息等支出”2014年度决算10710.7万元，其中：“黑色金属矿勘探和采选”决算10710.7万元，主要用于局机关及所属预算单位在职人员支出。

4．“国土海洋气象等支出”2014年度决算533.4万元，其中：“矿产资源专项收入安排的支出”决算533.4万元，主要用于地质项目支出。

5．“住房保障支出”2014年度决算823.6万元，其中：“住房公积金”决算534.9万元，“提租补贴”决算288.7万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金以及向职工发放的提租补贴等住房改革方面的支出。

6.“其他支出”2014年度决算20.0万元，主要用于弥补离休职工经费不足。

（六）2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2014年度财政拨款基本支出23552.3万元，其中人员经费22142.6万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出；公用经费1409.7万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

附件：

1.华东冶金地质勘查局收入支出决算总表.XLS

2.华东冶金地质勘查局收入决算表.XLS

3.华东冶金地质勘查局支出决算表.XLS

4.华东冶金地质勘查局财政拨款收入支出决算总表.XLS

5.华东冶金地质勘查局一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

6.华东冶金地质勘查局一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

7.华东冶金地质勘查局政府性基金预算财政拨款收入支决算表.XLS